V této agendě naleznete přehled vytvořených daňových přiznání k DPH. Můžete zde vytvářet nová přiznání, prohlížet již vytvořená, generovat jejich PDF a XML podobu a odesílat je na daňovou správu.
Nový
Akce Nový spustí průvodce vytvořením daňového přiznání.
Postup vytvoření:
1. Vyberte typ daňového přiznání:
- Řádné,
- Opravné,
- Dodatečné,
- Dodatečné/Opravné.
2. Program nabídne jednotlivá zdaňovací období.
4. Následně se zobrazí přehled záznamní povinnosti (evidence DPH), která bude do daňového přiznání zahrnuta.
5. Po dokončení průvodce program vytvoří daňové přiznání, vygeneruje jeho PDF podobu a zařadí jej do přehledu, odkud jej lze kdykoliv znovu vytisknout nebo odeslat.
Detail
V detailu daňového přiznání si můžete zobrazit jeho obsah, doplnit přílohy, znovu vygenerovat soubory PDF a XML nebo provést odeslání.
Soubor PDF, Soubor XML
Ke každému vytvořenému daňovému přiznání je v programu uložena jeho tisková (PDF) i elektronická (XML) podoba.
K dispozici jsou následující akce:
Tlačítko s lupou – zobrazí PDF přiznání pro náhled nebo tisk.
Uložit – uloží PDF nebo XML soubor na disk počítače.- Odeslat – umožní elektronické odeslání daňového přiznání podle způsobu nastaveného v parametrech programu.
Struktura XML a odkud se do něj dostanou údaje
element | zdroj |
|---|
VetaP |
prijmeni | Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Název (dle ARES) |
typ_ds |
|
c_ufo | Účetnictví / Parametry / DPH - Číslo krajského FÚ (c_ufo) |
c_pracufo | Účetnictví / Parametry / DPH - Číslo územního pracoviště (c_pracufo) |
dic | Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - DIČ |
naz_obce | Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Adresa sídla - obec |
psc | Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - PSČ |
ulice | Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Ulice |
c_pop | Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Čd |
c_orient | Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Čo |
stat | Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Stát |
c_telef | Účetnictví / Parametry / DPH - Doplňující parametry pro daňové přiznání a kontrolní hlášení - Telefon |
email | Účetnictví / Parametry / DPH - E-mailová adresa pro daňové přiznání a kontrolní hlášení |
sest_jmeno | KEO4 / Uživatel - Jméno |
sest_prijmeni | KEO4 / Uživatel - Příjmení |
sest_telef | KEO4 / Uživatel - Telefon |
zast_typ | Účetnictví / Parametry / DPH - Typ zástupce |
zast_kod | Účetnictví / Parametry / DPH - Kód zástupce |
zast_ic | Účetnictví / Parametry / DPH - IČO právnické osoby |
zast_nazev | Účetnictví / Parametry / DPH - Název právnické osoby |
opr_jmeno | Účetnictví / Parametry / DPH - Doplňující parametry pro daňové přiznání a kontrolní hlášení - Jméno |
opr_prijmeni | Účetnictví / Parametry / DPH - Doplňující parametry pro daňové přiznání a kontrolní hlášení - Příjmení |
opr_postaveni | Účetnictví / Parametry / DPH - Doplňující parametry pro daňové přiznání a kontrolní hlášení - Funkce |
Evidence DPH
Na záložce Evidence DPH se zobrazuje záznamní povinnost DPH, která byla zahrnuta do daného daňového přiznání. U jednotlivých záznamů si můžete zkontrolovat údaje vstupující do výpočtu přiznání a ověřit, jaké doklady byly do přiznání zahrnuty.
Záložka slouží zejména ke kontrole podkladů, ze kterých bylo daňové přiznání sestaveno.
Přílohy
K daňovému přiznání můžete doplnit textovou přílohu nebo připojit další soubory jako obecné přílohy. Současně nezapomeňte v pravé horní části formuláře vyplnit počet listů příloh, které jsou součástí podání.
Po přidání nebo úpravě příloh je nutné pomocí akce Znovu vytvořit PDF a XML vygenerovat nové soubory daňového přiznání, aby byly přílohy správně zahrnuty do elektronické i tiskové podoby podání.
Znovu vytvořit PDF a XML
Po úpravě příloh nebo jiných údajů v daňovém přiznání použijte tuto akci pro nové vygenerování souborů PDF a XML. Tím zajistíte, že oba soubory budou obsahovat aktuální data včetně všech provedených změn.
Vygenerované soubory můžete následně vytisknout, uložit na disk nebo odeslat elektronicky na Finanční správu.
Akce / Odeslat
Umožňuje odeslat daňové přiznání v elektronické podobě přímo na portál Finanční správy z prostředí programu KEO4. K odeslání se využívá KEO4 Účetnictví – komunikátor gov.cz, který zajistí bezpečný přenos podání bez nutnosti ruční práce s XML soubory nebo přihlášení do portálu EPO.
Akce / Odeslat do EPO
Pomocí této akce můžete odeslat vytvořené daňové přiznání do aplikace EPO (Elektronická podání pro Finanční správu).
Program nejprve uloží XML soubor daňového přiznání na disk. Cestu pro ukládání můžete nastavit v nabídce Parametry / DPH. Následně se otevře internetový prohlížeč s portálem EPO, kde můžete uložený XML soubor načíst, zkontrolovat a odeslat Finanční správě.
Tento způsob odeslání je vhodný zejména v případě, kdy chcete před odesláním provést kontrolu dat přímo v prostředí daňového portálu.
Tisk / Daňová doloženost
Sestava Daňová doloženost slouží ke kontrole podkladů, ze kterých bylo vytvořeno daňové přiznání k DPH.
Pro jednotlivé řádky daňového přiznání zobrazuje všechny doklady a záznamy DPH, které byly do příslušného řádku zahrnuty. Díky tomu lze snadno ověřit způsob výpočtu hodnot v daňovém přiznání a dohledat doklady, ze kterých jednotlivé částky vycházejí.
Sestava je vhodná zejména pro kontrolu správnosti daňového přiznání a jako podklad při interních nebo externích kontrolách.
Akce / Roční vypořádání odpočtu daně
Viz kapitolu Roční vypořádání odpočtu daně.