Pokud potřebujete opravit pouze evidenci DPH bez dopadu do účetnictví, proveďte opravu v původním dokladu na záložce DPH prostřednictvím opravných zápisů (mínus/plus). Pro zařazení opravy do dodatečného daňového přiznání je rozhodující údaj Datum uplatnění, který lze v záznamu DPH upravit.
Pokud je součástí opravy také změna zaúčtování, otevřete detail původního dokladu a zvolte Akce / Nový opravný doklad. Program vytvoří opravný doklad v aktuálním období. Na záložce DPH zadejte opravný zápis DPH a na záložce Zaúčtování proveďte zaúčtování opravy.
Vytvoření dodatečného daňového přiznání
Dodatečné daňové přiznání vytvoříte v agendě DPH / Daňová přiznání pomocí tlačítka Nový.
V průvodci:
- Vyberte typ Dodatečné daňové přiznání.
- Zadejte Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání.
- Vyberte příslušné zdaňovací období.
Program následně sestaví dodatečné daňové přiznání z evidovaných záznamů DPH. Pokud k vybranému období nenajde žádné řádné nebo opravné daňové přiznání, převezme zálohový koeficient z nastavení v nabídce Parametry / DPH.