Kontrolní hlášení

V agendě Kontrolní hlášení naleznete přehled vytvořených kontrolních hlášení k DPH. Odtud můžete kontrolní hlášení vytvářet, zobrazovat, tisknout i elektronicky odesílat.

Nový

Akce Nový spustí průvodce vytvořením kontrolního hlášení.

Postup vytvoření:

1. Vyberte, zda chcete vytvořit nové kontrolní hlášení nebo rychlou odpověď na výzvu.

2. Program nabídne období podle naposledy zpracovaného kontrolního hlášení.

3. Zvolte typ kontrolního hlášení:

Řádné,
Opravné,
Následné,
Následné/Opravné.

4. V případě rychlé odpovědi na výzvu doplňte požadované údaje.

5. Po dokončení průvodce program vytvoří kontrolní hlášení a zařadí jej do přehledu, odkud jej lze zobrazit, vytisknout nebo odeslat.

Detail

V detailu kontrolního hlášení můžete zobrazit jeho obsah, provést kontrolu údajů a případně jej odeslat.

Součástí detailu je také informace o daňovém přiznání, které program vytvořil nebo použil při zpracování kontrolního hlášení.

Evidence DPH

Na záložce Evidence DPH se zobrazuje záznamní povinnost DPH, která byla zahrnuta do kontrolního hlášení. Díky tomu můžete zkontrolovat, z jakých dokladů a záznamů bylo kontrolní hlášení sestaveno.

Soubor XML

Elektronická podoba kontrolního hlášení ve formátu XML je uložena v programu KEO4 a můžete s ní dále pracovat.

K dispozici jsou následující akce:

Tlačítko s lupou – zobrazí XML soubor pro náhled nebo tisk.
Uložit – uloží XML soubor na disk.
Odeslat – odešle kontrolní hlášení elektronickou cestou.

Struktura XML a odkud se do něj dostanou údaje

element	zdroj
VetaP
c_orient	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Čo
c_pop	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Čd
c_pracufo	Účetnictví / Parametry / DPH - Číslo územního pracoviště (c_pracufo)
c_ufo	Účetnictví / Parametry / DPH - Číslo krajského FÚ (c_ufo)
dic	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - DIČ
email	Účetnictví / Parametry / DPH - E-mailová adresa pro daňové přiznání a kontrolní hlášení
id_dats	Účetnictví / Parametry / DPH - Datová schránka pro kontrolní hlášení
jmeno	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Název (dle ARES)
naz_obce	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Adresa sídla - obec
opr_jmeno	Účetnictví / Parametry / DPH - Doplňující parametry pro daňové přiznání a kontrolní hlášení - Jméno
opr_postaveni	Účetnictví / Parametry / DPH - Doplňující parametry pro daňové přiznání a kontrolní hlášení - Funkce
opr_prijmeni	Účetnictví / Parametry / DPH - Doplňující parametry pro daňové přiznání a kontrolní hlášení - Příjmení
psc	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - PSČ
sest_jmeno	KEO4 / Uživatel - Jméno
sest_prijmeni	KEO4 / Uživatel - Příjmení
sest_telef	KEO4 / Uživatel - Telefon
stat	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Stát
typ_ds
ulice	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Ulice
zast_dat_nar	Účetnictví / Parametry / DPH - Datum narození zástupce
zast_ev_cislo	Účetnictví / Parametry / DPH - Evid. č. daňového poradce
zast_ic	Účetnictví / Parametry / DPH - IČO právnické osoby
zast_jmeno	Účetnictví / Parametry / DPH - Jméno zástupce
zast_kod	Účetnictví / Parametry / DPH - Kód zástupce
zast_nazev	Účetnictví / Parametry / DPH - Název právnické osoby
zast_prijmeni	Účetnictví / Parametry / DPH - Příjmení zástupce
zast_typ	Účetnictví / Parametry / DPH - Typ zástupce
zkrobchjm	Administrace / Databázové schéma / Parametry / Základní organizace - Název (dle ARES)

Akce / Odeslat

Umožňuje odeslat kontrolní hlášení v elektronické podobě přímo na portál Finanční správy z prostředí programu KEO4. K odeslání se využívá KEO4 Účetnictví – komunikátor gov.cz, který zajistí bezpečný přenos podání bez nutnosti ruční práce s XML soubory nebo přihlášení do portálu EPO.

Před prvním použitím je nutné správně nastavit komunikaci prostřednictvím Komunikátoru gov.cz. Podrobnosti naleznete v kapitole KEO4 Účetnictví – komunikátor gov.cz.

Akce / Odeslat do EPO

Pomocí této akce můžete odeslat vytvořené kontrolní hlášení do aplikace EPO (Elektronická podání pro Finanční správu).

Program nejprve uloží XML soubor kontrolní hlášení na disk. Cestu pro ukládání můžete nastavit v nabídce Parametry / DPH. Následně se otevře internetový prohlížeč s portálem EPO, kde můžete uložený XML soubor načíst, zkontrolovat a odeslat Finanční správě.

Tento způsob odeslání je vhodný zejména v případě, kdy chcete před odesláním provést kontrolu dat přímo v prostředí daňového portálu.